| |
|
Mejoras Versión 5.60 (Versión actual)
Incluye todas las anteriores
Sueldos
SICOSS v. 34
Se adapto el Sistema para trabajar con el SICOSS v. 34
Contabilidad
Libro Mayor Comprimido
El Libro Mayor se puede imprimir en una versión con letras de menor tamaño y menor espacio entre renglones.
Consorcio
Ley 3.254 Registro Administradores de CABA
Se adecuo el sistema para adaptarlo a los requerimientos de la nueva ley 3.254
Emisión de Recibos numerados y nuevos datos en los recibos e informes para los copropietarios.
Gestión General
Películas – Demos & Tutoriales para visualizar
Más información de productos
En el menú de la Empresa - Otros - Sistemas – Demos y Tutoriales, se agrego una nueva colección de películas que describen las formas de operar de varias aplicaciones (Consorcios, Sueldos, Gestión Industrial, etc.) y soluciones para necesidades que surgen al operar el sistema (Backups, borrado de empresas, etc)
Mejoras Versión 5.50
Facturación
Factura Electrónica para Exportadores
Procedimientos para generar la Factura Electrónica para exportaciones a través del Web Service de la AFIP
Contabilidad
Libro Mayor – Cuentas sin movimiento
Es posible informar en el Mayor las cuentas que no tuvieron movimientos en el periodo listado.
Gestión General
Películas – Demos & Tutoriales para visualizar
En el menú de la Empresa - Otros - Sistemas – Demos y Tutoriales, se agrego una colección de breves películas que describen la forma de operar de varias aplicaciones (Consorcios, Sueldos, Gestión Industrial, etc.) y soluciones para necesidades que surgen al operar el sistema (Backups, borrado de empresas, etc)
Sueldos
Libro Sueldos en papel de seguridad
Procedimientos de impresión del Libro de Sueldos en hojas móviles para el papel de seguridad que provee la Provincia de Buenos Aires.
Mejoras Versión 5.40
Sueldos
SICOSS v33
La exportación de datos en formato .txt utiliza la norma del SIJP v. 27
Facturación
Talon de regalo
Si el modelo de Impresora Fiscal lo permite, es posible emitir un ticket sin valor para adjuntar a productos que se venden ´para regalo´, de manera que el tercero que lo recibe pueda cambiarlo.
Producto
Precio de compra en moneda extrajera
El producto puede tener ahora un Precio de Compra en Pesos y otro en Moneda Extranjera. Este último se puede actualizar desde Facturas y Pedidos de Compra cuya lista de precios está en Moneda Extranjera.
Observaciones en los movimientos
En la Configuración se define que los movimientos de Productos (internos o facturas y/o otros documentos de compras y ventas) pueden contener un texto optativo de Observaciones.
Histórico de precio de compra
El sistema guarda en el registro del Producto, los cambios automáticos (por facturas o pedidos) o manuales producidos en los Precios de Compra en pesos y en moneda extranjera.
Revisiones de formulas
Los Productos que tienen fórmulas (Producción, Fabricación o Montaje) permiten registrar en un archivo especial la fecha y la descripción de las modificaciones de dichas fórmulas.
Retenciones
DGR de CABA
Se modificó la presentación de percepciones de DGR de C.A.B.A. para evitar percepciones negativas que el sistema de la DGR no puede importar. Permite un registro por agente de percepción, que acumula los importes positivos y negativos.
DGR de Santa Fe
Se agrego la generación del Soporte Magnético de IIBB de las retenciones y percepciones de IIBB de la provincia de Santa Fe
Origen del producto
Se agrega la posibilidad de indicar si el Producto es Nacional o Importado y -en este caso- el país de origen.
Remitos & Pedidos
Pedidos de compra – Numeración automática
Las Órdenes de Compra de la Empresa pueden tener numeración secuencial controlada desde el Punto de Venta (igual que las facturas, pedidos de venta, etc).
Mejoras Versión 5.20 (Noviembre 2009)
Facturación
Testeo de Web Service
Se agrega una opción que permite testear la conexión con le Web Service antes de solicitar el CAE de facturación electrónica.
Limite de Crédito – Bloqueo de Ventas
Cuando el importe de una Factura, Pedido o Presupuesto de Ventas excede el Límite de Crédito del Cliente, la operación puede ser bloqueada.
Retenciones
DGR de C.A.B.A.
Se modifico la presentación de percepciones de DGR de C.A.B.A. para evitar percepciones negativas que El sistema de La DGR no puede importar.
Permite un registro de percepción que acumula los importes positivos y negativos.
Pagos y Cobros
Cobranzas – Presentación de VISA
Se agrega un nuevo formato de presentación de VISA
Cuentas Contables en Salidas y Entradas de Fondos
En Otros Legajos, se agrega una Cuenta Contable que funciona por omisión como Concepto en cualquier comprobante de Salidas o Entradas de Fondos.
Se utiliza para evitar errores cuando la norma administrativa es que todo movimiento de fondos se documenta con un Recibo, Orden de Pago o comprobante de Salidas o Entradas de Fondos.
Mejoras Versión 5.1 (Junio 2009)
Gestión General
Sistemas Especiales - Instalación del Sistema
Si el usuario utiliza un Sistema Especial diseñado por BTB Soft, que opera utilizando programas y/o archivos del Sistema Principal, durante la instalación de una nueva versión del Sistema Principal se emitirá una advertencia sobre la necesidad de obtener una versión actualizada del Sistema Especial.
Consorcio
Calculo de punitorios
En el caso de existir Pagos Adelantados, esos importes compensan a las deudas antes de calcular los punitorios.
Pago Fácil y recalculo por 2do vencimiento
Se agrega un cartel de aviso para que el usuario realice la Conciliación Automática en esos casos.
Partidas y Talles
Se incorpora el nuevo Módulo de Partidas y Talles
Se agrega este módulo que opera en forma coordinada con el módulo de Stock para permitir el control de entradas, salidas y saldos de ciertos productos dentro de lotes independientes (Despachos de Aduana para importadores, talles o colores en ropa, etc.)
Bancos
Transferencias – Identidad del beneficiario
En un movimiento de Banco, ahora es optativo indicar el código del beneficiario de una N/D o N/C por una transferencia.
Mejoras Versión 4.8 (Abril 2009)
Sueldos
SICOSS 32
- Se adapto el sistema de Sueldos para exportar la información con el nuevo formato de la AFIP
Facturación
Aviso de Producto duplicado
- Se agrego en las configuraciones de presupuesto, pedidos, remitos y facturación la opción de detectar en la carga de ventas si se ingreso mas de una vez un producto.
El sistema permite impedir la carga, avisar o permitir el ingreso.
Legajos
Proveedores – Orden del cheque
- Se agrego en el legajo de proveedores, a nombre de quien se emite los valores y si son a la Orden o No, esto afecta a la impresión de cheques del sistema.
Diseño de Comprobantes
Nuevas Variables de Impresión
- Se agregaron nuevas variables para poder ser impresas en lo comprobantes.
23 – Numero de Ingresos Brutos del cliente
24 – Numero de Otros Impuestos del clientes
292 a 295 – Descuentos de Fact. 1 a 4 (s/Importe Neto + IVA)
296 a 299 – Recargos de Fact. 1 a 4 (s/Importe Neto + IVA)
Retenciones
Retenciones Provinciales % de Aplicación
- En el calculo de retenciones provinciales, se agrego la posibilidad de que el calculo no sea el total del importe a pagar sino sobre una parte. El caso mas común se trata cuando se paga un importe que incluye IVA, sobre el cual no hay que retener.
Stock
Modificaciones en el Menú
-Las opciones de Listados y Consultas de Stock salen del Menú de Módulos y pasan al Menú de Consultas.
Remitos, Pedidos y Presupuestos
Control de Importación
- Al importar renglones de un comprobante a otro, si existen productos sin stock suficiente (y la Configuración prohíbe esa situación), el sistema muestra los productos en un pantalla especial.
Libro de IVA
Control de facturas duplicadas
- Para resolver las necesidades de ciertas actividades comerciales, en la Configuración del Libro de IVA se agrega una opción para omitir el control de duplicación de Facturas de Venta.
Mejoras Versión 4.5
- Agregado del chequeo del ultimo numero de comprobante emitido via Web Service antes de solicitar el CAE
- Modificación del Update del Punto de venta, para que cuando se indique que se utiliza el CAE, automáticamente marque numeración independiente para las Notas de Crédito
- Se permite modificar una factura con un CAE asignado, solo quedan bloqueados el Browne de productos, para que no se modifiquen los totales del comprobante, por que han sido informados a la AFIP
- Corrección de la generación del duplicado electrónico en los casos que en una factura existan movimientos negativos (devoluciones, bonificaciones). Se genero un trick para que el soft de la AFIP (Sired) lo permita procesar.
- El Browne de facturas, se agrego una columna a la derecha con el numero del CAE asignado
- Se modifico la pantalla de importaciones del RECE para mostrar en forma mas clara los motivos de rechazos de la AFIP
- Se modifico el proceso de Facturación con el WS – Si presionaba el botón de imprimir la factura y daba errores en el proceso de la factura contra la AFIP, el sistema cancela el comprobante pero igualmente intenta imprimirlo, por lo tanto manda mensaje de error.
Pagos y Cobros
Anulación de Ordenes de Pago y Recibos
Es posible Anular estos comprobantes manteniendo la cabecera de los mismos para controlas la correlatividad numérica.
Facturación
Compras en Moneda Extranjera
El circuito de Pedidos, Remitos y Facturas de Compras permite que los precios de los productos se ingresen en Moneda Extrajera, convirtiéndolo a pesos los totales de compras y de impuestos, de acuerdo a la cotización vigente.
Duplicado individual de Factura Electrónica
Se puede generar el archivo de Duplicado Electrónico para una sola factura (RG 2485 – art30 –ultimo párrafo)
Conexión con el Web Service
Se puede obtener el CAE durante la generación de cada factura, a través de la conexión del sistema con el Web Service de la AFIP.
Abonos
Abonos de Notas de Crédito
Se incorporo la generacion multiple de Notas de Crédito a través del modulo de Abonos, con prestaciones similares a las facturas.
Bancos
Control de chequeras
Se agrega al Sistema el Control de Chequeras – Registración y control de los cheques emitidos y en blanco.
Mejoras Versión 4.4
Facturación
Facturación Electrónica – Duplicado Electrónico
Se adaptan a la RG 2485 los procedimientos de IVA - RG 1361 y de Facturación - RECE - Se agrega la generación de archivos del duplicado electrónico.
Productos
Unidades por bultos
Se agregó en el maestro de productos el dato Unidades por Bulto
En la impresión de comprobantes hay nuevas variables:
516: Unidades por bulto
517: Precio por unidad de Bulto sin descuento
518: Precio por unidad de Bulto con descuento
Precios – Coeficientes sobre el precio de compra
En cada Lista de Precios, cada Producto puede tener un Coeficiente propio permanente, que vincula su Precio Base con su Precio de Lista.
Diseno de comprobantes
Facturas – Fondos de comprobantes
Es posible definir en las facturas un fondo de página que se adiciona al imprimir el comprobante. Los fondos puede tener el formato de JPG ó WMF.
Mejoras Version 4.3
Sueldos
Exportación de archivos a Su Declaración
El diseño de los archivos importables por el sistema SIJP tiene leves diferencias con el que se aplica en Su Declaración. El sistema prevé generar alternativamente ambos diseños de archivos.
Remitos y Pedidos
Modificación de Precios de Compra en Pedidos
La carga de Productos en los Pedidos de Compra permite modificar el Precio de Compra en el maestro de Productos, en forma similar a lo que sucede en Facturas de Compra.
Cash Flow
El listado se exporta en formato dbf.
Se exporta el contenido del listado (vencimientos del período) y además los totales de movimientos anteriores y posteriores al período para cada cuenta.
Valores
Pantalla de selección de valores
Al seleccionar valores que se dan de baja (por depósito, entrega a terceros, etc) la pantalla indica el Importe Total de los valores marcados.
Consorcio
Gastos que se informan en cuotas
Se agrega un campo para indicar (o modificar) el número de cuota de un Gasto que se liquida en un Informe de Gastos. Ese dato aparece como n1/3n, n2/3n dentro del texto de la cuota respectiva.
Mejoras Version 4.2 (Junio 2008)
Sueldos
LIBRO LEY COMPRIMIDO
Se agrego un nuevo Diseño de Impresión del Libro Ley, permite incluir mayor cantidad de recibos por hoja (letra mas pequeña, varias columnas de conceptos, etc).
ASIENTOS CONTABLES CON CENTROS DE COSTOS
En el Asiento contable se agrega la posibilidad de utilizar cuentas contables que contienen Centros de Costos.
Productos
% DE AJUSTE ENTRE PRECIO COMPRA Y PRECIO BASE
Se agrega la posibilidad de modificar (para un conjunto de productos) el % por el cual se permite ajustar el Precio Compra para generar el precio Base.
Fabricación
DOCUMENTACION ADJUNTA DE PRODUCCION
Se agrega la posibilidad de adjuntar documentación técnica y/o de seguimiento en cualquier formatos (pdf. xls. doc.) a las Formulas y transmitirla, y modificarla en las Ordenes de Fabricación.
MINUTA DE INICIO DE ETAPA
En la Pantalla de Inicio de Etapa se agrega la posibilidad de imprimir un documento que contenga el cronograma, los insumos y los Productos Recuperados de la Etapa, como parte del seguimiento de la Producción.
ESTADISTICA EMPRESA – PRODUCTO POR VENDEDOR
Se agrega esta nueva versión de la Estadística de Ventas Empresa - Producto
Mejoras Version 4.1 (Abril 2008)
DRG Bs. As. Agentes de Recaudación
RETENCIONES.
Se agrego la posibilidad de generar el soporte magnético de los Agentes de Recaudación de IIBB de la Pcia de Buenos Aires.
DRG Bs.As. Alícuotas variables
RETENCIONES.
Se adapto el sistema para utilizar las alícuotas variables de retenciones y percepciones de Ingresos Brutos de la Provincia de Buenos Aires
Retenciones
A partir de ahora es posible ingresar las retenciones en los Recibos/ Ordenes de Pago y que el Sistema de generación de soporte magnético las busque en contabilidad, evitando el ingreso de los mismos en el Libro de IVA
Backup
Por cuestiones técnicas, se ha quitado la posibilidad de realizar el backup (copia de seguridad) desde dentro del mismo
Ingreso rápido
Se creo una opción para que el sistema cuando se abra ingrese directamente a una empresa.
Mejoras Version 4.0 (Mayo 2008)
Modulo de Fabricación
Permite armar una Orden de Fabricación, modificarla y controlar su evolución, desde su puesta en marcha hasta que el producto terminado llega al depósito.
Modulo de Reservas de Stock
Permite conocer la evolución esperada de los saldos del Stock de cada producto, partiendo del Stock actual y agregando las entradas y salidas futuras (unidades y fechas) comprometidas con clientes, proveedores y/o la fábrica, en función de los Pedidos de Venta y de Compra vigentes y de las Ordenes de Fabricación en curso.
Mejoras Versión 3.3 (Enero 2008)
Pagos y Cobros
Conversión a .DBF de Recibos y Ordenes de Pagos
Es posible convertir las cabeceras de los Recibos y de las Ordenes de Pago a archivos .DBF, legibles desde planillas de cálculos.
Facturación y Abonos
Facturación Electrónica
Se agregan los procedimientos para conectar el módulo de Facturación con el sistema RECE de la AFIP y para obtener y registrar el código CAE de cada factura.
Consulta de Listas de Precios
Una nueva pantalla (ubicada fuera de Facturación) permite ver todos los productos dentro del árbol de familias, con sus respectivos precios bajo cualquier Lista de Precios. Se encuentra en Maestros - Precios - Consulta de Precios y puede ser colocada en la barra de herramientas con un botón de acceso rápido.
Impresora EPSON TM-U220AF
Se agrega este modelo a las opciones de impresoras fiscales que opera el sistema.
Facturación “por importe final”
Se agrega un procedimiento para ventas de Estaciones de Servicios, cuando el cliente pide comprar por importe final (cargue $20.00) y la cantidad de unidades es la incógnita (ver Manual de Facturación - Facturación - Productos Codificados - Cantidad)
Botón funciones especiales
En la pantalla en que se ingresan las facturas, aparece ahora una nueva solapa denominada Funciones Especiales, donde se agrupan los botones cuyo uso no es frecuente en el conjunto de los usuarios.
Libros de IVA
Anexo de Medios de Pago
Se agrega en Facturación y en IVA, un botón que permite imprimir el detalle de los medios de pago utilizados para cancelar la factura (cheques, cuotas, etc.), similar al que está disponible en Recibos y Ordenes de Pago.
Formas de Pago
Se agrega una modalidad de Forma de Pago usual en Farmacias, que identifica un día de la semana a partir del cual se cuenta el Plazo Inicial. Por ejemplo, todo lo comprado entre un viernes y el jueves siguiente, se paga 28 días después del jueves que cierra el período
Botón funciones especiales
En la pantalla en que se ingresan las facturas, aparece ahora una nueva solapa denominada Funciones Especiales, donde se agrupan los botones cuyo uso no es frecuente en el conjunto de los usuarios.
Remitos Pedidos y Presupuestos
Fecha de Vencimientos en Pedidos
Debido a la próxima aparición del Módulo de Reservas, se elimina la Fecha de Vencimiento en la cabecera de Pedidos.
Sueldos
Sistema de la UOCRA
En base a los renglones de la Liquidación de Sueldos, se genera un archivo .txt que puede ser importado desde el sistema de la UOCRA.
Firma de Empleador por Imagen
Una Imagen (en este caso la Firma del Empleador) se puede imprimir sólo en una de las copias del Recibo de Sueldos.
Pago Bancario – Banco Credicoop
El sistema se adecuó a los requerimientos del Banco en cuanto a que la información le debe ser proporcionada en lotes con 48 empleados como máximo.
Subcuentas
Retenciones de IIBB – Córdoba
Se modificó el sistema para adaptarlo a la nueva versión del soft de Rentas de Córdoba.
General
Diseño de comprobantes en modo gráfico
El Diseño de Comprobantes (facturas, recibos, etc), permite que las variables, imágenes, etc. se coloquen y muevan en forma visual, utilizando el mouse para indicar la posición, arrastrar, etc.
Mejoras Versión 3.2 (Noviembre 2007)
Modulo de Sueldos
Se agrego la exportación a la U.O.C.R.A.
Pago Bancario (Banco Credicoop). En caso de elegir este banco, el Sistema genera un archivo de exportación, con un máximo de 48 empleados cada uno. Es un requerimiento del banco para realizar la presentación on-line y se acredite al instante.
Modulo de Facturación
Se agrego en Facturación, una opción de manejo de Facturación Electrónica.
Mejoras Versión 3.1 (Junio 2007)
Pagos y Cobros
Carga Rápida y Cierre automático
Se agrego a los Recibos y Ordenes de Pago, opciones para acelerar la registración de cobros y pagos: Cierre Automático (cerrar el comprobante contra Caja) y Carga Rápida (acceder directamente a los comprobantes a imputar)
Sueldos
Impresión de Recibos
Se agregó la posibilidad de imprimir los recibos de sueldos en orden Alfabético y por CUIL
Consorcios
Bloquear movimientos
Se extendió a Consorcios la posibilidad (existente en Gestión) de bloquear la carga de movimientos anteriores a una fecha determinada.
Listados unificados
Se agrega la posibilidad de emitir listados conjuntos (para varios Consorcios) de saldos y de movimientos entre fechas para las cuentas de efectivo (se ejecuta desde UNIFICAR)
Fuentes múltiples del código de barras
En la configuración de Pago Fácil se puede especificar el tipo de fuente de Código de Barras a utilizar.
Cobranzas
Se unifican en un módulo independiente todos los procedimientos de cobranzas a través de terceros (Pago Fácil, Tarjetas, Bancos, etc.). Este módulo forma parte del sistema de Consorcios y es de adquisición optativa para usuarios de Gestión.
Mejoras Versión 3.0 (Mayo 2007)
Pagos y Cobros
Cobros Directos
Se generaron procesos para realizar cobros por medio de débitos en Tarjetas de Crédito y cuentas de Bancos. Limitado a las entidades que BTB Soft incluya en el sistema.
Calculo automático de recálculos
Se agrega un botón que permite calcular automáticamente los recargos por atrasos (con un porcentaje de punitorios diario) al confeccionar un Recibo.
Ver pantalla Configuración de Recibos.
Selección Global de comprobantes a imputar
En Recibos y Ordenes de Pago se agrega un botón que permite imputar todos los comprobantes pendientes en un solo paso.
Pago Fácil y otras cobranzas centralizadas
Desde la nueva aplicación Unificar (ícono U), se puede operar en Cobranza por lotes.
Por ahora solamente disponible en la aplicación Consorcios.
Es la registración y/o distribución de cobranzas recibidas en un mismo centro (por ej. Pago Fácil) que corresponden a distintas empresas.
Pagos a cuenta en recibo y Orden de Pago
Se modifica el criterio de impresión. El sistema agrega un registro en el área de Comprobantes Imputados, con la leyenda nA Cuentan.
Se desactivó la variable nImporte sin Imputación que se imprimía al pie del recibo u orden de pago
Sueldos
Exportación al SI.CO.RE.
Es posible exportar al sistema SIAP SI.CO.RE. las retenciones de ganancias de cuarta categoría efectuadas en Sueldos.
Listado de Liquidaciones
Se agregan opciones para eliminar de los listados las liquidaciones o legajos que solo contienen renglones del tipo No Imprimen.
General
Unificación de información
Se agrega una nueva aplicación (ícono U) que permite utilizar información ubicada en las carpetas de distintas empresas para unificar información de clientes y proveedores, para distribuir cobranzas que se ingresan en forma centralizada, etc.
Modelos de comprobantes
En los casos en que hay varios modelos posibles de un comprobante (por ej. en Sueldos con los recibos BTB y en hoja blanca), se creó un procedimiento único más flexible para importar alternativamente distintos modelos (ver Otros - Diseño de Comprobantes - Importación de Modelos).
Cuentas Corrientes
Unificar Información de Clientes y Proveedores
Desde la nueva aplicación Unificar (ícono U), se puede consolidar la información de cuentas corrientes y valores de un mismo cliente o proveedor ubicada en distintas empresas.
Valores
Listado de valores por fecha de entrada o salida
Se agregan listados de Valores ordenados por fecha de ingreso o de salida de los mismos (fecha contable), sin tomar en cuenta el vencimiento.
Consorcios
Primera versión del Sistema de Consorcios.
Las pantallas donde se selecciona la Empresa en aplicaciones que operan indistintamente con carpetas de Gestión o de Consorcios (Sueldos, Procesos Auxiliares, etc) indican si la carpeta pertenece a uno u otro grupo.
Mejoras Versión 2.6 (Febrero 2007)
Sueldos
Selección de empleados a liquidar - Se agrega la posibilidad de seleccionar individualmente un grupo de legajos a liquidar, en lugar de indicar un rango. Es especialmente útil para los casos de vacaciones y liquidaciones finales.
Informe ART. 80 LCT - Se agrega la opción de generar e imprimir un informe de acuerdo a requerimientos de algunos juzgados
Pagos y Cobros
Intereses punitorio en los Recibos - El sistema puede calcular y registrar intereses punitorios por retrasos en los cobros.
CTAS CTES en entradas/Salidas de fondos - Se elimina la limitación que existía en estos comprobantes para imputar Cuentas Corrientes de clientes y proveedores.
Imputación de todos los registros pendientes - En Recibos y Ordenes de Pago, se agrega un botón que permite imputar en una sola operación todos los registros que componen la deuda.
Cuentas Corrientes
Listado de diferencia de Saldos - Para identificar las diferencias entre el Saldo Contable y el Saldo por Vencimiento en Cuentas Corrientes, se agrega un listado que detalla las cuentas de clientes o proveedores con diferencias
Listado de Legajos por vendedor - Se agrega esta nueva clasificación para el listado de Legajos de clientes.
Valores
Valores No Transferibles - En el ingreso de valores se puede indicar que No son Transferibles (Ej.: Cheques No a la Orden o con el máximo de endosos). Esto se refleja en las consultas y listados de valores en cartera.
Exportación de Percepción y Retenciones
DGR Catamarca, Córdoba, Neuquén y Río Negro - Se agrega la exportación de Percepciones y Retenciones al sistema de Rentas de Catamarca, Córdoba, Neuquén y Río Negro
Retenciones
Ganancias - Profesionales Liberales - Por razones técnicas se modifica el criterio de cálculo y la forma de la tabla. El sistema corregirá automáticamente la tabla del código 116, pero si no lo hiciera, la misma deberá rehacerse tal como aparece en la empresa Prueba1.
Facturación
Estadística por familia de Productos - Se potencian los listados agregando la opción de ver y computar juntos todos los productos contenidos en una familia y en las subfamilias que dependen de ella.
Productos
Etiqueta de producto - Se agrega la opción de generar etiquetas de productos con impresoras especiales de código de barras (se requiere programación especial si se desean otros formatos que los disponibles)
Stock
Saldo por familia de Productos - Se potencian los listados agregando la opción de ver juntos todos los productos contenidos en una familia y en las subfamilias que dependen de ella.
Saldo de Stock por proveedor único - Se agrega este listado que permite ver los saldos de todos los productos que se compran exclusivamente a un proveedor.
Remitos, Pedidos y Presupuestos
Estadísticas de Remitos - Se agregaron al sistema las Estadísticas de remitos con cargo y sin cargo, con funcionalidades similares a las Estadísticas de facturación.
Cambios Generales
Operación en varios Discos - Se agrega que permite modificar con agilidad el disco donde el sistema lee y graba los datos (icono con las letras “CD”)
Mejoras Versión 2.5 (Octubre 2006)
Sueldos
S.I.J.P. 27 – La exportación de datos en formato .txt utiliza la norma del SIJP v.27 – Se agrega cantidad de horas extras.
Facturación
Anular alta automática de facturas de ventas – Se agrega como opción de Configuración que el sistema no inicie en forma automática el alta de una nueva factura de ventas una vez generada la anterior.
Libros de IVA
Secuencia de N de Factura en Ventas – Se agrega como opción de Configuración que el sistema emita un aviso si no fue cargado el N de factura de ventas previo al que se ingresa
Retenciones
Si.Fe.Re – Se agrego la exportación de retenciones y percepciones al Si.Fe.Re. (Convenio Multilateral)
Cambios Generales
Cierre de Empresa – Si una empresa tiene muchos movimientos y es muy “pesada” para trabajar, se puede iniciar una nueva empresa con los maestros, saldos y movimientos pendientes a la fecha.
|
|
|
|
|
